Devoluções

A volta de mercadoria, do cliente e ao fornecedor.

Gaveta de módulos: Loja → Movimento → Devolução → Devolução ao Fornecedor; Financeiro → Caixa Loja → Movimento → Devolução → Devolução de Cliente; o extrato em Loja → Relatório → Extrato de Devoluções de Cliente

Ao fornecedor

1. Na tela Devolução ao fornecedor, aba Nova devolução: informe o Código do fornecedor e clique em Buscar notas do fornecedor. Escolha a nota em Notas de entrada liberadas.
2. Nos Itens da nota, informe a quantidade a devolver de cada item (maior que zero e até a quantidade da nota), escolha o Motivo da devolução (ou Cadastrar motivo) e, se for o caso, marque Gerar nota de crédito.
3. Gravar devolução grava um documento provisório: o servidor recalcula cada valor a partir da nota. A mesma nota não gera duas devoluções.
4. Na aba Devoluções pendentes, Atualizar lista traz o que ainda não foi enviado; abrindo uma, Imprimir tira a folha (que avisa "sem valor fiscal" até a etapa fiscal existir) e Excluir devolução apaga, depois de uma pergunta. Devolução já enviada não se altera nem se exclui.

De cliente

1. Na tela Devolução de cliente, informe a Data da devolução, a Loja e, se quiser, o vendedor, e clique em Buscar devoluções. As Notas de devolução do dia são as que a loja importou.
2. Abrindo uma nota, o rateio de falta e sobra por forma de pagamento pode ser corrigido: Acrescentar linha e Gravar rateio. O servidor só grava quando a soma dos ajustes iguala o valor da nota.
3. Excluir devolução apaga a devolução inteira, depois de uma pergunta; Fechar volta à lista.

Extrato de devoluções de cliente: o Resumo do período e os Lançamentos, por unidade e, se quiser, por CPF do cliente, com Imprimir.